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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	608	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Tensor Correia Alternador RT8053 van sprinter - Tensor Correia Alternador RT8053 van sprinter	350,00	350,00
1.00	Correia do Alternador 6pk2215 van sprinter - Correia do Alternador 6pk2215 van sprinter	225,00	225,00
2.00	Terminal de Direção 59230 / 59231 van sprinter - Terminal de Direção 59230 / 59231 van sprinter	350,00	700,00
2.00	Terminal Suspensao Dianteira 503259 van sprinter - Terminal Suspensao Dianteira 503259 van sprinter	290,00	580,00
1.00	Kit Embreagem A0242507601 van sprinter - Kit Embreagem A0242507601 van sprinter	2.280,00	2.280,00
1.00	Cilindro Embreagem A9062900212 van sprinter - Cilindro Embreagem A9062900212 van sprinter Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13	375,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	Tensor Correia Alternador RT8053 van sprinter - Tensor Correia Alternador RT8053 van sprinter Correia do Alternador 6pk2215 van sprinter - Correia do Alternador 6pk2215 van sprinter Terminal de Direção 59230 / 59231 van sprinter - Terminal de Direção 59230 / 59231 van sprinter Terminal Suspensao Dianteira 503259 van sprinter - Terminal Suspensao Dianteira 503259 van sprinter Kit Embreagem A0242507601 van sprinter - Kit Embreagem A0242507601 van sprinter Cilindro Embreagem A9062900212 van sprinter - Cilindro Embreagem A9062900212 van sprinter Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13	4.510,00
14/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.510,00
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 608/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			4.510,00
TOTAL		4.510,00	4.510,00	4.510,00
SALDO A PAGAR				0,00