| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 6080 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Rolamento do tambor | 2.259,00 | 9.036,00 |
| 2.00 | Retentor do tambor. | 180,00 | 360,00 |
| 4.00 | Calço do tambor | 350,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | Rolamento do tambor Retentor do tambor. Calço do tambor | 10.796,00 | ||
| 20/05/2024 | PAULO TIGEMANN - SEC. DE OBRAS | 10.796,00 | ||
| 22/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6080/2024 ECLAIR FREU ME - 2664 | 10.796,00 | ||
| TOTAL | 10.796,00 | 10.796,00 | 10.796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
