| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 6081 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de obra de montagem, revisão, troca de rolementos, retentores e calços. | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | Mão de obra de montagem, revisão, troca de rolementos, retentores e calços. | 3.800,00 | ||
| 20/05/2024 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 3.800,00 | ||
| 29/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6081/2024 ECLAIR FREU ME - 2664 | 3.629,00 | ||
| 29/05/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6081/2024 | 171,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 29/05/2024 | 171,00 | Lançada | |
| TOTAL | 171,00 |
