Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6095 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO |
0,00 |
5.747,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO |
5.747,47 |
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| 07/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO |
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5.747,47 |
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| 09/05/2024 |
Pagamento de Empenho 6095/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 387 |
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5.747,47 |
| TOTAL |
5.747,47 |
5.747,47 |
5.747,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
