| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6122 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO | 0,00 | 16.514,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO | 16.514,09 | ||
| 07/05/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO | 16.514,09 | ||
| 09/05/2024 | Pagamento de Empenho 6122/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 901 | 16.514,09 | ||
| TOTAL | 16.514,09 | 16.514,09 | 16.514,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
