Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6129 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO |
0,00 |
19.254,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO |
19.254,10 |
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07/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO |
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19.254,10 |
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09/05/2024 |
Pagamento de Empenho 6129/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 486 |
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19.254,10 |
TOTAL |
19.254,10 |
19.254,10 |
19.254,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.