Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6171 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.06.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MULTA DE VEÍCULO VAN PLACAS JBA-4I13 EM 12.09.2023 POR DEIXAR DE ADENTRAR AS ÁREAS DESTINADAS A PESAGEN DE VEÍCULOS. |
0,00 |
39,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2024 |
MULTA DE VEÍCULO VAN PLACAS JBA-4I13 EM 12.09.2023 POR DEIXAR DE ADENTRAR AS ÁREAS DESTINADAS A PESAGEN DE VEÍCULOS. |
39,05 |
|
|
07/05/2024 |
MULTA DE VEÍCULO VAN PLACAS JBA-4I13 EM 12.09.2023 POR DEIXAR DE ADENTRAR AS ÁREAS DESTINADAS A PESAGEN DE VEÍCULOS. |
|
39,05 |
|
16/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6171/2024
DETRAN RS - 2736 |
|
|
39,05 |
TOTAL |
39,05 |
39,05 |
39,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.