| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 6189 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 DEVIDO AS ALTERAÇÕES NORMATIVAS QUANTO A DESONERAÇÃO DA FOLHA | 0,00 | 24.516,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 DEVIDO AS ALTERAÇÕES NORMATIVAS QUANTO A DESONERAÇÃO DA FOLHA | 24.516,87 | ||
| 09/05/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2024 DIFERENÇA INSS | 24.516,87 | ||
| 17/05/2024 | Pagamento de Empenho 6189/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 652 | 24.516,87 | ||
| TOTAL | 24.516,87 | 24.516,87 | 24.516,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
