Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6189 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 DEVIDO AS ALTERAÇÕES NORMATIVAS QUANTO A DESONERAÇÃO DA FOLHA |
0,00 |
24.516,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 DEVIDO AS ALTERAÇÕES NORMATIVAS QUANTO A DESONERAÇÃO DA FOLHA |
24.516,87 |
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| 09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2024 DIFERENÇA INSS |
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24.516,87 |
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| 17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 6189/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 652 |
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24.516,87 |
| TOTAL |
24.516,87 |
24.516,87 |
24.516,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
