Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
619 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 260.56 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras, GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS, SPIN JAH6J29 - Smash |
5,37 |
1.399,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras, GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS, SPIN JAH6J29 - Smash |
1.399,20 |
|
|
| 24/01/2024 |
LIQ NOTA 009.745 |
|
1.399,20 |
|
| 31/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 619/2024
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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1.389,74 |
| 31/01/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 619/2024 |
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|
9,46 |
| TOTAL |
1.399,20 |
1.399,20 |
1.399,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
31/01/2024 |
9,46 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,46 |
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