| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 6190 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 DEVIDO AS ALTERAÇÕES NORMATIVAS QUANTO A DESONERAÇÃO DA FOLHA | 0,00 | 40.861,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 DEVIDO AS ALTERAÇÕES NORMATIVAS QUANTO A DESONERAÇÃO DA FOLHA | 40.861,46 | ||
| 09/05/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 04/2024 DIFERENÇA INSS | 40.861,46 | ||
| 17/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2024 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 40.861,46 | ||
| TOTAL | 40.861,46 | 40.861,46 | 40.861,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
