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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 620 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
417.61 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SOPRADOR, STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, FIAT DOBLO IRE 8388, FIAT STRADA IZG 1G77, FIAT UNO MILLE EC.ITY-0711, FIAT UNO MILLE ITY 0714 , FOCUS PRETO IPN3H81, ROÇADEIRAS 5,37 2.242,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SOPRADOR, STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, FIAT DOBLO IRE 8388, FIAT STRADA IZG 1G77, FIAT UNO MILLE EC.ITY-0711, FIAT UNO MILLE ITY 0714 , FOCUS PRETO IPN3H81, ROÇADEIRAS 2.242,58
24/01/2024 LIQ NOTA 009.749 2.242,58
31/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2024 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 2.242,58
TOTAL 2.242,58 2.242,58 2.242,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.