| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6209 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 - MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 | 6,65 | 186,09 |
| 1.00 | INTERCLEAN LIMPA INTRERIORES - INTERCLEAN LIMPA INTRERIORES | 88,79 | 88,79 |
| 1.00 | VARETA NIVEL OL - VARETA NIVEL OL | 39,74 | 39,74 |
| 1.00 | FILTRO OLEO S - FILTRO OLEO S | 67,09 | 67,09 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA - 51842923 - ELEMENTO FILTRA | 82,70 | 82,70 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA - 51854598 - ELEMENTO FILTRA | 80,53 | 80,53 |
| 1.00 | SIGILANTE P CAR - SIGILANTE P CAR | 53,50 | 53,50 |
| 1.00 | KIT CAR CONVENI - KIT CAR CONVENI | 76,41 | 76,41 |
| 1.00 | LIMPADOR SISTEM - LIMPADOR SISTEM | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | DESCARBONIZANTE PRO 300ML - DESCARBONIZANTE PRO 300ML | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 - MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 INTERCLEAN LIMPA INTRERIORES - INTERCLEAN LIMPA INTRERIORES VARETA NIVEL OL - VARETA NIVEL OL FILTRO OLEO S - FILTRO OLEO S ELEMENTO FILTRA - 51842923 - ELEMENTO FILTRA ELEMENTO FILTRA - 51854598 - ELEMENTO FILTRA SIGILANTE P CAR - SIGILANTE P CAR KIT CAR CONVENI - KIT CAR CONVENI LIMPADOR SISTEM - LIMPADOR SISTEM DESCARBONIZANTE PRO 300ML - DESCARBONIZANTE PRO 300ML | 769,85 | ||
| 09/05/2024 | LIQ NOTA 2815 | 769,85 | ||
| 17/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6209/2024 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 762,38 | ||
| 17/05/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6209/2024 | 7,47 | ||
| TOTAL | 769,85 | 769,85 | 769,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 17/05/2024 | 7,47 | Lançada | |
| TOTAL | 7,47 |
