| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6225 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de obra para desmontar e montar motor | 4.499,00 | 4.499,00 |
| 1.00 | Serviço de Retífica | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | Mão de obra para desmontar e montar motor Serviço de Retífica | 8.599,00 | ||
| 03/06/2024 | PAULO TIGGEMANN SEC. DE OBRAS | 8.599,00 | ||
| 07/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6225/2024 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 8.287,72 | ||
| 07/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6225/2024 | 311,28 | ||
| TOTAL | 8.599,00 | 8.599,00 | 8.599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/06/2024 | 311,28 | Lançada | |
| TOTAL | 311,28 |
