Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6225 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de obra para desmontar e montar motor |
4.499,00 |
4.499,00 |
| 1.00 |
Serviço de Retífica |
4.100,00 |
4.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
Mão de obra para desmontar e montar motor Serviço de Retífica |
8.599,00 |
|
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| 03/06/2024 |
PAULO TIGGEMANN SEC. DE OBRAS |
|
8.599,00 |
|
| 07/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6225/2024
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
|
|
8.287,72 |
| 07/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6225/2024 |
|
|
311,28 |
| TOTAL |
8.599,00 |
8.599,00 |
8.599,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
07/06/2024 |
311,28 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
311,28 |
|
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