Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
623 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1003.99 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SPIN JCG4F06, CRONOS JBC 5F66, CRONOS BRANCO JBC 5G73, MAQUINA DE FUMACÊ |
5,37 |
5.391,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SPIN JCG4F06, CRONOS JBC 5F66, CRONOS BRANCO JBC 5G73, MAQUINA DE FUMACÊ |
5.391,41 |
|
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| 24/01/2024 |
LIQ NOTA 009.756 |
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5.391,41 |
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| 29/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 623/2024
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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5.391,41 |
| TOTAL |
5.391,41 |
5.391,41 |
5.391,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
