| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6256 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA DRENAGEM, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA E PEÇAS PARA LIGAÇÃO DE TUBOS DRENO, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO | 51,20 | 3.328,00 |
| 69.00 | DRENO (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CAIXAS CEGAS, FURO COM SERRA COPO EM VIGA, ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E TRANSPORTE MANUAL DA SOBRA DE MATERIAL. AF_07/2021 | 91,62 | 6.321,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA DRENAGEM, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA E PEÇAS PARA LIGAÇÃO DE TUBOS DRENO, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DRENO (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CAIXAS CEGAS, FURO COM SERRA COPO EM VIGA, ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E TRANSPORTE MANUAL DA SOBRA DE MATERIAL. AF_07/2021 | 9.649,78 | ||
| 17/06/2024 | JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENEIRO CIVIL | 9.137,78 | ||
| 17/06/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6256/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.000,81 | ||
| 17/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 6256/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA | 614,79 | ||
| 19/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2024 - REF. JUNHO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 | 6.522,18 | ||
| TOTAL | 9.649,78 | 9.137,78 | 9.137,78 | |
| SALDO A PAGAR | 512,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 17/06/2024 | 2.000,81 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 17/06/2024 | 614,79 | Lançada | |
| TOTAL | 2.615,60 |
