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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6256 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
65.00 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA DRENAGEM, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA E PEÇAS PARA LIGAÇÃO DE TUBOS DRENO, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 51,20 3.328,00
69.00 DRENO (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CAIXAS CEGAS, FURO COM SERRA COPO EM VIGA, ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E TRANSPORTE MANUAL DA SOBRA DE MATERIAL. AF_07/2021 91,62 6.321,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA DRENAGEM, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA E PEÇAS PARA LIGAÇÃO DE TUBOS DRENO, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DRENO (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CAIXAS CEGAS, FURO COM SERRA COPO EM VIGA, ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E TRANSPORTE MANUAL DA SOBRA DE MATERIAL. AF_07/2021 9.649,78
17/06/2024 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENEIRO CIVIL 9.137,78
17/06/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6256/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 2.000,81
17/06/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 6256/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 614,79
19/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2024 - REF. JUNHO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 6.522,18
22/07/2024 LIQUIDADO POR JOÃO BALESTRIN ENGENHEIRO CIVIL 512,00
24/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 450 PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2024 - REF. JULHO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 512,00
TOTAL 9.649,78 9.649,78 9.649,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 17/06/2024 2.000,81 Lançada
ISS FORNECEDORES 17/06/2024 614,79 Lançada
TOTAL   2.615,60