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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6261 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO A TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
OFICIO Nº 996/2024 ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO SERVIÇO DE , TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, JÁ COM OS VALORES JUSTIFICADOS E PRATICADOS NO MERCADO,POIS AO DO CONTRATO LICITADO SUSPENSO. 0,00 23.765,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 OFICIO Nº 996/2024 ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO SERVIÇO DE , TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, JÁ COM OS VALORES JUSTIFICADOS E PRATICADOS NO MERCADO,POIS AO DO CONTRATO LICITADO SUSPENSO. 23.765,20
13/05/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 23.765,20
15/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6261/2024 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP - 102728 23.765,20
TOTAL 23.765,20 23.765,20 23.765,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.