Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6265
Data de lançamento:
13/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO A TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
OFICIO Nº 996/2024 ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO SERVIÇO DE , TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, JÁ COM OS VALORES JUSTIFICADOS E PRATICADOS NO MERCADO,POIS AO DO CONTRATO LICITADO SUSPENSO.
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23.723,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
OFICIO Nº 996/2024 ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO SERVIÇO DE , TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, JÁ COM OS VALORES JUSTIFICADOS E PRATICADOS NO MERCADO,POIS AO DO CONTRATO LICITADO SUSPENSO.
23.723,90
13/05/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
23.723,90
15/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6265/2024
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP - 102728
23.723,90
TOTAL
23.723,90
23.723,90
23.723,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
