| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVONEI CLAUDIO FAO |
| Número do empenho: | 6267 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE ABRIL/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACI5TAÇÃO SIMPLIFICANDO O SIA/SUS | 0,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE ABRIL/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACI5TAÇÃO SIMPLIFICANDO O SIA/SUS | 155,00 | ||
| 13/05/2024 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE ABRIL/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACI5TAÇÃO SIMPLIFICANDO O SIA/SUS | 155,00 | ||
| 16/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6267/2024 IVONEI CLAUDIO FAO - 2812 | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
