Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DRIELEN DA SILVA KEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6281 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÃO A TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INDENIZAÇÃO REFERENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL-PAE-No 011/2023 CFE MEMORANDO No 014/2024 DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. |
0,00 |
6.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
INDENIZAÇÃO REFERENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL-PAE-No 011/2023 CFE MEMORANDO No 014/2024 DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. |
6.130,00 |
|
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| 14/05/2024 |
INDENIZAÇÃO REFERENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL-PAE-No 011/2023 CFE MEMORANDO No 014/2024 DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. |
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6.130,00 |
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| 17/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6281/2024
DRIELEN DA SILVA KEHL - 112946 |
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6.130,00 |
| 17/05/2024 |
ref TED DEVOLVIDA PELO BANCO |
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-6.130,00 |
| 22/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6281/2024
DRIELEN DA SILVA KEHL - 112946 |
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6.130,00 |
| TOTAL |
6.130,00 |
6.130,00 |
6.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
