Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6289 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
76 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Conserto pneu 20.5-25 |
300,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2024 |
Conserto pneu 20.5-25 |
1.500,00 |
|
|
17/05/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA |
|
1.500,00 |
|
17/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6289/2024
RONALDO ZATTI - 99687 |
|
|
1.469,85 |
17/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6289/2024 |
|
|
30,15 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
17/05/2024 |
30,15 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
30,15 |
|
|