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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE

Dados do Empenho
Número do empenho: 629 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: CRÉDITO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECDRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO N.º221/2023 MES DE JANEIRO/2024 0,00 64.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECDRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO N.º221/2023 MES DE JANEIRO/2024 64.320,00
24/01/2024 CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECDRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MES DE JANEIRO/2024 64.320,00
25/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2024 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS - 92314 64.320,00
TOTAL 64.320,00 64.320,00 64.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.