Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6302 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3404/2024 DE 14.03.2024 CFE OFÍCIO 910/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3.750,00 |
3.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3404/2024 DE 14.03.2024 CFE OFÍCIO 910/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3.750,00 |
|
|
| TOTAL |
3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.750,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
