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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6303 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFA TELEFÔNICA 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS REFERENTE AO MES 04/2024 107,37 107,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 TARIFA TELEFÔNICA 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS REFERENTE AO MES 04/2024 107,37
14/05/2024 TARIFA TELEFÔNICA 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS REFERENTE AO MES 04/2024 107,37
17/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6303/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 102,22
17/05/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6303/2024 5,15
TOTAL 107,37 107,37 107,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 17/05/2024 5,15 Lançada
TOTAL   5,15