Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6303 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS REFERENTE AO MES 04/2024 |
107,37 |
107,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS REFERENTE AO MES 04/2024 |
107,37 |
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14/05/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS REFERENTE AO MES 04/2024 |
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107,37 |
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17/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6303/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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102,22 |
17/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6303/2024 |
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5,15 |
TOTAL |
107,37 |
107,37 |
107,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
17/05/2024 |
5,15 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,15 |
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