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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AG

Dados do Empenho
Número do empenho: 6323 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 62 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de tratamento e controle de água destinada ao consumo humano, com Soluções Alternativas Coletivas, abastecidas por poços tubulares profundos e fontes protegidas localizados em diversos locais no interior deste Município, conforme Termo de 24.552,00 24.552,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de tratamento e controle de água destinada ao consumo humano, com Soluções Alternativas Coletivas, abastecidas por poços tubulares profundos e fontes protegidas localizados em diversos locais no interior deste Município, conforme Termo de 24.552,00
15/05/2024 LIQUIDADO POR JEFERSON KRZYZANIAK AUXILIAR SANITÁRIO 24.552,00
17/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2024 SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AGUA LTDA - 84536 23.638,67
17/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6323/2024 913,33
TOTAL 24.552,00 24.552,00 24.552,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 17/05/2024 913,33 Lançada
TOTAL   913,33