Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6344 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6297/202 CFE OFÍCIO 144/2024 SOLICITADO PELA UPA |
398,34 |
398,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6297/202 CFE OFÍCIO 144/2024 SOLICITADO PELA UPA |
398,34 |
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| 16/05/2024 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6297/202 CFE OFÍCIO 144/2024 SOLICITADO PELA UPA |
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398,34 |
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| TOTAL |
398,34 |
398,34 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
398,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
