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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6347	Data de lançamento:	16/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS IXA-4548- JCG-4F06- RDT-2J52- JCG-4F06- IXA-4548- IZP-4I63- JAH-7H22- IYJ-5812- IXA-4548- RDT-2J52-	0,00	740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS IXA-4548- JCG-4F06- RDT-2J52- JCG-4F06- IXA-4548- IZP-4I63- JAH-7H22- IYJ-5812- IXA-4548- RDT-2J52-	740,00
16/05/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS IXA-4548- JCG-4F06- RDT-2J52- JCG-4F06- IXA-4548- IZP-4I63- JAH-7H22- IYJ-5812- IXA-4548- RDT-2J52-		740,00
20/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6347/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00