| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
| Número do empenho: | 6349 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de seguro para veículo:1. ESPECIFICAÇÕES: a) Marca I/Chev Equinox LTb) Placa IYI5922 - Secretaria Administraçãoc) Tipo automóveld) Ano/modelo: 2017/2018e) Combustível: gasolinaf) Renavam: | 1.248,31 | 1.248,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | Contratação de seguro para veículo:1. ESPECIFICAÇÕES: a) Marca I/Chev Equinox LTb) Placa IYI5922 - Secretaria Administraçãoc) Tipo automóveld) Ano/modelo: 2017/2018e) Combustível: gasolinaf) Renavam: | 1.248,31 | ||
| 16/05/2024 | SANDRO AYRES CERUTTI SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO | 1.248,31 | ||
| 17/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2024 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA - 3332 | 1.248,31 | ||
| TOTAL | 1.248,31 | 1.248,31 | 1.248,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
