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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6349	Data de lançamento:	16/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de seguro para veículo:1. ESPECIFICAÇÕES: a) Marca I/Chev Equinox LTb) Placa IYI5922 - Secretaria Administraçãoc) Tipo automóveld) Ano/modelo: 2017/2018e) Combustível: gasolinaf) Renavam:	1.248,31	1.248,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2024	Contratação de seguro para veículo:1. ESPECIFICAÇÕES: a) Marca I/Chev Equinox LTb) Placa IYI5922 - Secretaria Administraçãoc) Tipo automóveld) Ano/modelo: 2017/2018e) Combustível: gasolinaf) Renavam:	1.248,31
16/05/2024	SANDRO AYRES CERUTTI SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO		1.248,31
17/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2024 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA - 3332			1.248,31
TOTAL		1.248,31	1.248,31	1.248,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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