Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068
Dados do Empenho
Número do empenho:
635
Data de lançamento:
24/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS BARRIL E SANTO INACIO NO DIA 26/01 (SEXTA FEIRA) E NOS BAIRROS SÃO FRANCISCO DE PAULA E SÃO JOSÉ NO DIA 29/01 (SEGUNDA FEIRA)
Finalidade: SAUDE - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CONTENÇÃO E MONITORAMENTO E PREVENÇÃO SOBRE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
65,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS BARRIL E SANTO INACIO NO DIA 26/01 (SEXTA FEIRA) E NOS BAIRROS SÃO FRANCISCO DE PAULA E SÃO JOSÉ NO DIA 29/01 (SEGUNDA FEIRA)
Finalidade: SAUDE - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CONTENÇÃO E MONITORAMENTO E PREVENÇÃO SOBRE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
520,00
29/01/2024
LIQ EMPENHO
520,00
08/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 635/2024
JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068 - 108187
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
