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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6358	Data de lançamento:	16/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ARROIO DO MEIO E,ROCA SALES NO DIA 15.05.2024 LEVAR DOAÇÕES PARA POPULAÇÃO.VEÍCULO PLACAS FORD CARGO IYH-9498	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ARROIO DO MEIO E,ROCA SALES NO DIA 15.05.2024 LEVAR DOAÇÕES PARA POPULAÇÃO.VEÍCULO PLACAS FORD CARGO IYH-9498	77,00
16/05/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ARROIO DO MEIO E,ROCA SALES NO DIA 15.05.2024 LEVAR DOAÇÕES PARA POPULAÇÃO.VEÍCULO PLACAS FORD CARGO IYH-9498		77,00
22/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6358/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00