Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6365 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FOCO CLÍNICO GINECOLÓGICO, PORTÁTIL, 220V - FOCO CLÍNICO GINECOLÓGICO, PORTÁTIL, 220V |
600,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
FOCO CLÍNICO GINECOLÓGICO, PORTÁTIL, 220V - FOCO CLÍNICO GINECOLÓGICO, PORTÁTIL, 220V |
1.200,00 |
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| 06/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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600,00 |
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| 10/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2024 - REF. JUNHO/2024
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081
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600,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
