| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 6367 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AGULHA DESCARTÁVEL 30X8mm COM TAMPA 100 UNI | 5,53 | 276,50 |
| 20.00 | CATETER INTRAVENOSO Nº 20 COM 100 UNIDADES | 50,49 | 1.009,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | AGULHA DESCARTÁVEL 30X8mm COM TAMPA 100 UNI CATETER INTRAVENOSO Nº 20 COM 100 UNIDADES | 1.286,30 | ||
| 22/05/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 1.286,30 | ||
| 27/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6367/2024 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 1.270,86 | ||
| 27/05/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6367/2024 | 15,44 | ||
| TOTAL | 1.286,30 | 1.286,30 | 1.286,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/05/2024 | 15,44 | Lançada | |
| TOTAL | 15,44 |
