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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012

Dados do Empenho
Número do empenho: 637 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS FÁTIMA E SANTO ANTONIO NO DIA 01/02 (QUINTA FEIRA) E NOS BAIRROS CENTRO E IPIRANGA NO DIA 02/02 (SEXTA FEIRA) Finalidade: SAUDE - DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM MOSQUITO AEDES AEGYPTI SOBRE PLANOS DE CONTENÇÃO, MONITORAMENTO E PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO. 65,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS FÁTIMA E SANTO ANTONIO NO DIA 01/02 (QUINTA FEIRA) E NOS BAIRROS CENTRO E IPIRANGA NO DIA 02/02 (SEXTA FEIRA) Finalidade: SAUDE - DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM MOSQUITO AEDES AEGYPTI SOBRE PLANOS DE CONTENÇÃO, MONITORAMENTO E PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO. 520,00
29/01/2024 LIQ EMPENHO 520,00
07/05/2024 ESTORNO LIQ EMPENHO -520,00
07/05/2024 CANCELADO CNPJ INDEVIDO -520,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.