Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	638	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Placa em PVC 3 mm com adesivo vinílico impresso, 4 cores, Arte a ser enviado pela secretaria solicitante - Placa em PVC 3 mm com adesivo vinílico impresso, 4 cores, Arte a ser enviado pela secretaria solicitante Finalidade: SEC ADMINISTRAÇÃO DEFESA CIVIL	138,00	552,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	Placa em PVC 3 mm com adesivo vinílico impresso, 4 cores, Arte a ser enviado pela secretaria solicitante - Placa em PVC 3 mm com adesivo vinílico impresso, 4 cores, Arte a ser enviado pela secretaria solicitante Finalidade: SEC ADMINISTRAÇÃO DEFESA CIVIL	552,00
14/02/2024	MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM		552,00
21/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 638/2024 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			447,77
21/02/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 638/2024			104,23
TOTAL		552,00	552,00	552,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	21/02/2024	104,23		Lançada
TOTAL		104,23