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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6385 Data de lançamento: 17/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
386.04 GASOLINA COMUM 5,37 2.073,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2024 GASOLINA COMUM 2.073,02
17/05/2024 LIQ NOTA 010.212 2.073,02
17/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6385/2024 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 2.073,02
TOTAL 2.073,02 2.073,02 2.073,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.