Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO VENDRUSCOLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6388 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 10.05.2024 BUSCAR MEDICAMENTOS.VEÍCULO PLACAS IYH-9498 |
49,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 10.05.2024 BUSCAR MEDICAMENTOS.VEÍCULO PLACAS IYH-9498 |
49,00 |
|
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| 17/05/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 10.05.2024 BUSCAR MEDICAMENTOS. |
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49,00 |
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| 22/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6388/2024
MARCELO VENDRUSCOLO - 84901 |
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49,00 |
| TOTAL |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
