Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CREA-RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6393 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TAXA COM CREA REFERENTE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORA THAIS PRESTES STEIN |
0,00 |
99,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
TAXA COM CREA REFERENTE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORA THAIS PRESTES STEIN |
99,64 |
|
|
| 20/05/2024 |
TAXA COM CREA REFERENTE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORA THAIS PRESTES STEIN |
|
99,64 |
|
| 29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6393/2024
CREA-RS - 528 |
|
|
99,64 |
| TOTAL |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
