Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6394
Data de lançamento:
20/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
TERMO CONVÊNIO 004/2017
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADITIVO AO CONVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E,PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE ABRIL/2024
0,00
17.658,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
ADITIVO AO CONVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E,PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE ABRIL/2024
17.658,97
20/05/2024
LIQ NTA 39962
17.658,97
28/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6394/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369
17.658,97
TOTAL
17.658,97
17.658,97
17.658,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
