Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6396 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE ALESSANDRO DE ALMEIDA DURANTE MES DE ABRIL/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
0,00 |
8.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE ALESSANDRO DE ALMEIDA DURANTE MES DE ABRIL/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
8.280,00 |
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20/05/2024 |
LIQ NOTA 142 |
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8.280,00 |
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27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6396/2024
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 104557 |
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8.280,00 |
TOTAL |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.