| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 6397 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE MARCOS SOUZA DE ALMEIDA DURANTE MES DE ABRIL/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 0,00 | 10.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE MARCOS SOUZA DE ALMEIDA DURANTE MES DE ABRIL/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 10.920,00 | ||
| 20/05/2024 | LIQ NOTA 143 | 10.920,00 | ||
| 27/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2024 ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 104557 | 9.998,40 | ||
| 27/05/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6397/2024 | 921,60 | ||
| TOTAL | 10.920,00 | 10.920,00 | 10.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/05/2024 | 921,60 | Lançada | |
| TOTAL | 921,60 |
