Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6401 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
BOLO SALGADO |
19,97 |
59,91 |
1.00 |
CUCA SIMPLES |
10,97 |
10,97 |
2.00 |
BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
13,97 |
27,94 |
2.00 |
BOLO SECO DE CENOURA |
16,97 |
33,94 |
2.00 |
BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG |
19,97 |
39,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
BOLO SALGADO CUCA SIMPLES BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA BOLO SECO DE CENOURA BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG |
172,70 |
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24/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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172,70 |
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27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6401/2024
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
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172,70 |
TOTAL |
172,70 |
172,70 |
172,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.