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Exercício: 2024
Nome do Credor: SABRINA ZACHI OSSANI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6404	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMKENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PALMEIRAS NO DIA 26.04.2024 PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	DESPESA DE ALIMKENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PALMEIRAS NO DIA 26.04.2024 PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32,00
20/05/2024	DESPESA DE ALIMKENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PALMEIRAS NO DIA 26.04.2024 PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		32,00
29/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6404/2024 SABRINA ZACHI OSSANI - 82695			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00