| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 6411 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cuica de Freio Dianteira 43439 volare | 715,00 | 715,00 |
| 1.00 | Cuica de Freio Traseira 43274 volare | 965,00 | 965,00 |
| 1.00 | Bomba Agua Motor 20307 volare | 788,00 | 788,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | Cuica de Freio Dianteira 43439 volare Cuica de Freio Traseira 43274 volare Bomba Agua Motor 20307 volare | 2.468,00 | ||
| 17/06/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.468,00 | ||
| 19/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 2.468,00 | ||
| TOTAL | 2.468,00 | 2.468,00 | 2.468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
