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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: S3 SOLUÇÕES LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6414 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LO9CAÇÃODE SERVIDOR DE REDE COM MANUTENÇÃO DO HARDWARE E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS EM CASO DE PROBLEMAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL/2024 4.170,00 4.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 LO9CAÇÃODE SERVIDOR DE REDE COM MANUTENÇÃO DO HARDWARE E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS EM CASO DE PROBLEMAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL/2024 4.170,00
20/05/2024 LIQ NORTA 62 4.170,00
24/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6414/2024 S3 SOLUÇÕES LTDA-ME - 108686 4.170,00
TOTAL 4.170,00 4.170,00 4.170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.