| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: S3 SOLUÇÕES LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6414 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LO9CAÇÃODE SERVIDOR DE REDE COM MANUTENÇÃO DO HARDWARE E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS EM CASO DE PROBLEMAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL/2024 | 4.170,00 | 4.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | LO9CAÇÃODE SERVIDOR DE REDE COM MANUTENÇÃO DO HARDWARE E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS EM CASO DE PROBLEMAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL/2024 | 4.170,00 | ||
| 20/05/2024 | LIQ NORTA 62 | 4.170,00 | ||
| 24/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6414/2024 S3 SOLUÇÕES LTDA-ME - 108686 | 4.170,00 | ||
| TOTAL | 4.170,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
