Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
642 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
BIPERIDENO 2 MG/CP |
0,20 |
408,00 |
| 1000.00 |
CLORPROMAZINA 25MG/CP |
0,19 |
190,00 |
| 7000.00 |
FENOBARBITAL 100MG |
0,15 |
1.025,50 |
| 300.00 |
GESTODENO+ETINILESTRADIOL 0,075MG+0,02MG C/ 21 CP
Finalidade: ATENÇÃO BASICA- POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL - CONSIM - PREGÃO ELETRONICO 5/2022 |
4,48 |
1.343,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
BIPERIDENO 2 MG/CP CLORPROMAZINA 25MG/CP FENOBARBITAL 100MG GESTODENO+ETINILESTRADIOL 0,075MG+0,02MG C/ 21 CP
Finalidade: ATENÇÃO BASICA- POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL - CONSIM - PREGÃO ELETRONICO 5/2022 |
2.967,35 |
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| 28/03/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
190,00 |
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| 05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 642/2024 - REF. MARÇO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
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|
190,00 |
| 15/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
408,00 |
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| 22/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 642/2024 - REF. ABRIL/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
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|
408,00 |
| 18/11/2024 |
OFICIO 2488/2024 EM ANEXO |
-2.369,35 |
|
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| TOTAL |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
