Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6420 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ELETRODOS ADULTOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICA/DEA - ELETRODOS ADULTOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICA/DEA |
1.600,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
ELETRODOS ADULTOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICA/DEA - ELETRODOS ADULTOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICA/DEA |
3.200,00 |
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| 28/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
3.200,00 |
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| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6420/2024
J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 89623 |
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3.153,80 |
| 06/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6420/2024 |
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46,20 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
06/06/2024 |
46,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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46,20 |
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