Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSÉ SULEMAR SARTURI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6425 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES MAIO Á JULHO/2024 |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES MAIO Á JULHO/2024 |
750,00 |
|
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| 20/06/2024 |
LUCIANE LOCATELI ZANATTA - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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250,00 |
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| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2024 - REF. JUNHO/2024
JOSÉ SULEMAR SARTURI - 112651
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250,00 |
| 31/07/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA SECRETARIA DA ASSISTENTE SOCIAL |
|
250,00 |
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| 07/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, OFICIO 0690/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2024 - REF. AGOSTO/2024
JOSÉ SULEMAR SARTURI - 112651 |
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250,00 |
| 13/08/2024 |
PGTO NÃO EFETUADO |
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-250,00 |
| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2024 - REF.julho/2024
JOSÉ SULEMAR SARTURI - 112651 |
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250,00 |
| 25/09/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
250,00 |
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| 04/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2024 - REF. MAIO/2024
JOSÉ SULEMAR SARTURI - 112651 |
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|
250,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
