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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6437 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Rolamento Interno Cubo Traseiro BC451244BA ford cargo grande 460,00 920,00
2.00 Rolamento Externo Cubo Traseiro BC4Z1240G ford cargo grande 520,00 1.040,00
1.00 Mola Mestre Traseira 97HU5560BA ford cargo grande 820,00 820,00
1.00 Mola Segunda Traseira 97HU5560BA ford cargo grande 790,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 Rolamento Interno Cubo Traseiro BC451244BA ford cargo grande Rolamento Externo Cubo Traseiro BC4Z1240G ford cargo grande Mola Mestre Traseira 97HU5560BA ford cargo grande Mola Segunda Traseira 97HU5560BA ford cargo grande 3.570,00
28/05/2024 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 3.570,00
05/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6437/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 3.570,00
TOTAL 3.570,00 3.570,00 3.570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.