Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6438 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pastilha de Freio Dianteira PD1533 s10 |
440,00 |
440,00 |
| 2.00 |
Disco De Freio Dianteiro 52108355 s10 |
630,00 |
1.260,00 |
| 1.00 |
Rolamento Cardam 52068049 s10 |
900,00 |
900,00 |
| 2.00 |
Rolamento Cubo Dianteiro ASH089K s10 |
300,00 |
600,00 |
| 1.00 |
Cilindro Embreagem VKCH1010081 s10 |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
Atuador Embreagem D151186 s10 |
810,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
Pastilha de Freio Dianteira PD1533 s10 Disco De Freio Dianteiro 52108355 s10 Rolamento Cardam 52068049 s10 Rolamento Cubo Dianteiro ASH089K s10 Cilindro Embreagem VKCH1010081 s10 Atuador Embreagem D151186 s10 |
4.430,00 |
|
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| 28/05/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
4.430,00 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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|
4.430,00 |
| TOTAL |
4.430,00 |
4.430,00 |
4.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
