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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6453	Data de lançamento:	21/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL.	80,83	1.535,77
17.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO	125,00	2.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2024	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO	3.660,77
28/05/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		3.660,77
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6453/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			3.062,34
05/06/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6453/2024			598,43
TOTAL		3.660,77	3.660,77	3.660,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	05/06/2024	598,43		Lançada
TOTAL		598,43