Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6454 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
56 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2520.00 |
SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML |
5,61 |
14.137,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML |
14.137,20 |
|
|
| TOTAL |
14.137,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.137,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
